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惠达投资开展专项内控审计工作

作者:管理员    来源:九州体育官网    浏览数:11    发布时间:2021/9/27 16:23:53

   为落实内部风控工作责任,确保国资委、集团公司方针、政策的贯彻落实,有效发挥内控审计规范管理、防范风险、源头监督、完善治理的作用。近期,我公司对权属企业进行三公经费及薪酬、制度执行”专项内部审计。

   本轮内控审计将严格执行《九州体育官网内部控制审计评价办法(试行)》,规范内部审计业务流程和内部审计人员的行为,强化监督意识和风险防范意识,明确内部审计权限与责任、工作内容与方法、结果运用等,规范审计流程,切实发挥内部审计“免疫系统”功能。

   根据年初制定全年内审工作计划,自9月份开始,我公司对部分权属企业进行制度执行调研工作,同步对权属企业开展三公经费及薪酬专项内部审计工作。此次内部审计通过采取查阅制度、会计资料等方式,重点审计收入完整性、支出真实性、内控制度有效性、会计档案保管等方面,认真履行内部审计工作职责,充分发挥内部审计的基础防线作用。


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